Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 11.056.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.056.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55522
Monto Contrato
₲ 49.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.689.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.689.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)