Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011026
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59611
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
0012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52218
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239590
Nombre de la Licitación
ADQQUISICION DE PAPEL HIGIENICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1