Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50968
Monto Contrato
₲ 27.594.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.935.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.935.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236309
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)