Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000085
Monto de la Factura
₲ 5.895.538
Nro. Solicitud de Transferencia
98476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.895.538
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62511
Monto Contrato
₲ 5.895.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.606.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.606.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)