Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 4.169.200
Nro. Solicitud de Transferencia
82204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.169.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58517
Monto Contrato
₲ 113.729.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.155.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.155.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)