Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 9.033.835
Nro. Solicitud de Transferencia
22862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.033.835
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
15.3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60103
Monto Contrato
₲ 9.033.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.591.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.591.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)