Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 5.019.520
Nro. Solicitud de Transferencia
103850
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
23-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.019.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52904
Monto Contrato
₲ 5.019.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.641.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.641.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231067
Nombre de la Licitación
ADQ DE PIZARRA, CAMARAS DIGITALES Y FRANELOGRAFO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma