Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52723
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50258
Monto Contrato
₲ 740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234171
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)