Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000967
Monto de la Factura
₲ 1.528.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.528.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52533
Monto Contrato
₲ 13.088.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.072.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.072.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)