Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 1.921.019
Nro. Solicitud de Transferencia
123455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.019
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66132
Monto Contrato
₲ 2.150.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)