Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 124.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62322
Monto Contrato
₲ 124.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.997.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.997.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240023
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)