Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105690
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52050
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239337
Nombre de la Licitación
ADQ.DE MUEBLES Y ENCERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1