Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005832
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51389
Monto Contrato
₲ 4.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.558.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.558.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)