Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038843
Monto de la Factura
₲ 21.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57098
Monto Contrato
₲ 21.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.902.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.902.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)