Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160748
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50785
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.988.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.988.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)