Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006282
Monto de la Factura
₲ 760.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101269
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51558
Monto Contrato
₲ 9.657.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.930.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.930.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)