Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006284
Monto de la Factura
₲ 396.300
Nro. Solicitud de Transferencia
115490
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51558
Monto Contrato
₲ 9.657.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.930.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.930.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)