Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 11.994.720
Nro. Solicitud de Transferencia
76384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.994.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51008
Monto Contrato
₲ 11.994.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.406.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.406.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)