Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002431
Monto de la Factura
₲ 7.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75597
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52362
Monto Contrato
₲ 7.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.742.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.742.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235300
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2012 Adquisición de Pinturas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional