Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 1.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59331
Monto Contrato
₲ 1.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.782.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)