Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002336
Monto de la Factura
₲ 1.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vidal Ortiz Sanchez
RUC
1483376-0
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51099
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.925.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.925.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CORREO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1