Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 2.582.300
Nro. Solicitud de Transferencia
98225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.582.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
85/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63021
Monto Contrato
₲ 14.038.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.530.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.530.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)