Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004427
Monto de la Factura
₲ 2.246.720
Nro. Solicitud de Transferencia
21010
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50632
Monto Contrato
₲ 2.246.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.136.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.136.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)