Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0061827
Monto de la Factura
₲ 8.396.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.396.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50585
Monto Contrato
₲ 8.396.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.984.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1