Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 22.074.603
Nro. Solicitud de Transferencia
86506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.992.546
Retención DNCP
₲ 78.666
Retención IVA
₲ 602.035
Retención Renta
₲ 401.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON QUEVEDO OVELAR
RUC
3657834-7
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52499
Monto Contrato
₲ 25.018.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.072.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.072.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238849
Nombre de la Licitación
Servicios de Copias en Blanco y Negro o de Cotejo, Encuadernación en Espiral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1