Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Monto de la Factura
₲ 1.224.060
Nro. Solicitud de Transferencia
77073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66055
Monto Contrato
₲ 1.224.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)