Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 3.778.040
Nro. Solicitud de Transferencia
4240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.778.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
115/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62844
Monto Contrato
₲ 21.201.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.324.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.324.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239799
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3