Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018920
Monto de la Factura
₲ 472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101307
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55805
Monto Contrato
₲ 5.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.185.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)