Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 32.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101374
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.956.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
07/01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57160
Monto Contrato
₲ 32.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.340.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.340.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1