Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 17.515.960
Nro. Solicitud de Transferencia
110800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.515.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50726
Monto Contrato
₲ 64.939.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.756.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.756.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234651
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion de materiales varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)