Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001261
Monto de la Factura
₲ 1.177.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.173.119
Retención DNCP
₲ 4.281
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144422
Monto Contrato
₲ 1.177.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.173.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas