Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 21.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139289
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.693.364
Retención DNCP
₲ 77.545
Retención IVA
₲ 593.455
Retención Renta
₲ 395.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-141111
Monto Contrato
₲ 50.461.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.987.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.987.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321305
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS DE LA D.G.J.P.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas