Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 16.901.373
Nro. Solicitud de Transferencia
25100
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.072.898
Retención DNCP
₲ 60.230
Retención IVA
₲ 460.947
Retención Renta
₲ 307.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-149620
Monto Contrato
₲ 84.506.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.364.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.364.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD PARA LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas