Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 2.272.900
Nro. Solicitud de Transferencia
31314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.487
Retención DNCP
₲ 8.100
Retención IVA
₲ 61.988
Retención Renta
₲ 41.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-140664
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.849.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.849.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios