Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003062
Monto de la Factura
₲ 2.508.050
Nro. Solicitud de Transferencia
137038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.401
Retención DNCP
₲ 8.847
Retención IVA
₲ 68.401
Retención Renta
₲ 68.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-140664
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.849.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.849.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios