Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.455
Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-135693
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.573.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.573.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319639
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas