Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001179
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61425
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-135693
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.573.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.573.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319639
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas