Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.118
Retención DNCP
₲ 1.155
Retención IVA
₲ 8.836
Retención Renta
₲ 5.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144488
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.505.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.505.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328837
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas