Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009455
Monto de la Factura
₲ 4.693.101
Nro. Solicitud de Transferencia
63128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.693.101
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-29019
Monto Contrato
₲ 4.693.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.463.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios para Cafetería
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores