Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96242
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA ZARDINI LAGERENZA
RUC
363812-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-29043
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221256
Nombre de la Licitación
Servicios de Coordinación de Alojamientos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores