Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009545
Monto de la Factura
₲ 25.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.926.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-21144
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.410.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.410.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207192
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores