Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 16.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
98-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-102164
Monto Contrato
₲ 16.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.904.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.904.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi