Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000302
Monto de la Factura
₲ 15.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.824.289
Retención DNCP
₲ 55.565
Retención IVA
₲ 429.627
Retención Renta
₲ 429.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
OC 257
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-213130
Monto Contrato
₲ 15.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.824.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.824.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406768
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional