Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 18.947.406
Nro. Solicitud de Transferencia
126709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.830.371
Retención DNCP
₲ 66.833
Retención IVA
₲ 516.747
Retención Renta
₲ 516.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-222637
Monto Contrato
₲ 134.136.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.228.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.228.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421096
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de techos y sistema de desague del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional