Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000255
Monto de la Factura
₲ 389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.066
Retención DNCP
₲ 1.372
Retención IVA
₲ 10.609
Retención Renta
₲ 10.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
OC 263-270
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217265
Monto Contrato
₲ 2.799.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408265
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y cartón para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional