Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022329
Monto de la Factura
₲ 56.599.998
Nro. Solicitud de Transferencia
35021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.263.172
Retención DNCP
₲ 199.644
Retención IVA
₲ 1.543.636
Retención Renta
₲ 1.543.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-211183
Monto Contrato
₲ 56.599.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.263.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.263.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405391
Nombre de la Licitación
Seguro contra todo riesgo para vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional