Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 7.387.525
Nro. Solicitud de Transferencia
88025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.951.997
Retención DNCP
₲ 26.058
Retención IVA
₲ 201.478
Retención Renta
₲ 201.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217264
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.997.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.997.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415827
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional