Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008343
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.439
Retención DNCP
₲ 6.703
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 69.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220120
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.999.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.999.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417798
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronómico para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional