Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007720
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54346
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.331
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-220120
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.999.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.999.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417798
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronómico para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional