Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 2.458.200
Nro. Solicitud de Transferencia
87997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.313.277
Retención DNCP
₲ 8.671
Retención IVA
₲ 67.042
Retención Renta
₲ 67.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-218388
Monto Contrato
₲ 82.997.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.431.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.431.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para el Congreso Nacional, Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional y Estacionamiento del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional